由“要我内控”到“我要内控”的转变

2022年7月28日13点30分，我院内控工作第三次推进会在学术报告厅准时召开，参加会议的有院领导班子成员、各职能科室负责人及有关工作人员。

按照国家健康委员会、国家中医药管理局联合印发的国卫财务发【2020】31号文件“关于印发公立医院内部控制管理办法的通知”要求，医院成立内部控制领导小组，建立内部控制联席工作机制，明确牵头部门，制定相关的工作职责。建立健全医院各项内部管理制度，梳理业务流程，系统分析医院各项经济活动风险，制定风险防控措施。

此次推进会是对近半年医院内控工作进程做阶段性汇报，院长贺佳辉首先做重要讲话，他再次强调医院内控工作的重要性，各职能科室要高度重视医院内控工作，相互密切配合、相互制约、相互监督、形成合力，用健全合理的制度流程和有效的执行力促进医院健康有序发展。

推进会上，医疗质量管理办公室主任朱丽新就医院全面质量管理、三级公立医院绩效考核数据上报及持续优化、单病种质量控制和临床路径管理、落实2021和2022年度国家医疗质量安全改进十大目标要求、加强病案质量管理、提高病案首页数据准确性、医院核心数据的质控和报送管理等工作职责、制度、流程进行梳理，查找风险点及相关整改措施进行了汇报。药学部主任田晓峰对医院药品的采购、审批、验收、库房管理、库存盘点等岗位职责、工作流程、规章制度进行了汇报。

财务科科长李光对医院财务报销范围、总体流程、报销时间及报销单据填写、粘贴要求进行了详细说明。审计科科长刘宏英对医院内控工作评价及医院经济合同管理审核流程等进行了政策解读。总会计师刘丽佳对下一步内控工作做出部署，她要求各部门增强开展医院内控工作的自觉性，牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变。将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

会议最后由院党委书记左力做总结讲话，她对各部门前期的内控工作给予充分肯定，同时也提出了进一步工作要求。各部门要按照国家政策法规及上级部门文件，不断完善、修正和改进单位层面和业务层面的内控制度、工作流程，医院内控工作永远在路上。

通过定期召开内控工作推进会，不断增强医院管理者的管理意识，努力实现“保证医院经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益”的医院内部控制目标。医院的每一名员工都来做内部控制工作的践行者，戮力同心向着合法合规、健康有序的医院发展目标稳步前进！

供稿 | 审计科 刘宏英

编辑 | 宣传科